我们购买的材料货已到，发票未到，月底预估了成本，借主营业物成本5万贷生产成本5万暂估，后来发票来了 该怎么冲？怎么从新写分录？
借应付账款贷原材料 借原材料贷生产成本， 借生产成本借主营业务成本负数。
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上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
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我们购买的材料货已到，发票未到，月底预估了成本，借主营业物成本5万贷生产成本5万暂估，后来发票来了 该怎么冲？怎么从新写分录？
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我6月底暂估了成本，这个分录在收到发票的时候怎么冲回？例如: 借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 我收到发票该怎么冲回已经入了主营业务成本了
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上个月的成本发票没来，我当时写的分录是借库存商品10万，贷应付账款暂估 10万，借主营业务成本10万，贷库存商品10万，这个月发票来啦，发现是15万，现在分录怎么写？6月份成本少了5万，还需要补到主营业务去？还是不管了
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暂估原材料31万，生产出以后结转到主营业务成本，现在发票来了应该是30万，降价了，分录怎么写，
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然后再做发票的，借原材料贷应付账款， 借生产成本贷原材料， 借主营业务成本贷生产成本。
借生产成本借主营业务负数，这能看懂是冲暂估的，那个借应付帐款贷原材料，借原材料贷生产成本是什么意思？
你买来暂估入库，不是借原材料贷应付账款吗？
领用借生产成本贷原材料。
哦，这两个也是要冲掉，是吧？
是的，需要红冲的，之前做了哪些红冲哪些就是了。