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Q

这个月有税盘维护费，不抵扣的话明细表和增值税附表四本期发生额是填0还是填280 实际抵扣填0

2021-02-19 14:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-19 14:49

您好本期发生额是填280 实际抵扣填0

快账用户4385 追问 2021-02-19 14:51

1月没有营业收入增值税主表只填30行本期缴纳上期应纳税额（1月份实际缴纳的增值税金额）就可以了是吗老师

齐红老师解答 2021-02-19 14:57

一月份缴纳了上期税额吗

快账用户4385 追问 2021-02-19 14:57

对1月缴纳12月的

齐红老师解答 2021-02-19 14:58

那就这样填写就好了

快账用户4385 追问 2021-02-19 15:07

老师 1月份的印花税在没有购销合同的情况下需要缴纳印花税吗

齐红老师解答 2021-02-19 15:08

请问当月有收入金额么

快账用户4385 追问 2021-02-19 15:08

2021年的总账明细账等需要缴纳印花税吗

齐红老师解答 2021-02-19 15:09

现在不需要缴纳了哈

快账用户4385 追问 2021-02-19 15:12

老师怎么查询这个月的税种申报表是否都申报了怎么查漏？是点击综合申报里的综合申报表吗

齐红老师解答 2021-02-19 15:19

进入电子税务局我的待办看下面是否都申报了然后看个人所得税

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