老师你好，想问下公司销售货物出去只保留有一联销售单，我就根据销售单来做账就行了吗，然后公司都是挂账 暂时收不到款项，然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就是对吗老师
您好 公司销售货物出去只保留有一联销售单，就根据销售单来做账就行了 公司都是挂账 暂时收不到款项，然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就可以 是的
-
Q
老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
-
Q
老师你好，想问下公司销售货物出去只保留有一联销售单，我就根据销售单来做账就行了吗，然后公司都是挂账 暂时收不到款项，然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就是对吗老师
-
Q
老师，就是我们是销售酒公司，酒我们得了，钱也付了，就是一直没得发票，后期补票，但是如果我入预付账款，贷银行存款，就没库存商品，我可以根据销售单入库，借库存商品，贷，银行存款，销售后，借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，再借主营业务成本，贷库存商品，就相当于用销售单入库，后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
-
Q
老师，这些都是预收款的，做完我才想起来直接做完一笔是不是就可以了？我一张回单直接做一笔预收了，然后拿到销售合同又冲预收，这样显得账目好多啊
-
Q
老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师
热门问答 更多>
-
运输公司后台系统提示油费过高风险，税务暗示找一张发票出来转出补缴税款，完成任务。但是想不出理由将此票转不来，请老师给点建议
-
开发票怎么添加要开的项目名称？分类编码怎么选择
-
老师，公司的费用票不够，需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上，给他不给，如果给他，从这个公司离职了，他继续用作抵费用票，怎么办呢
-
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元，个人要交499.06元，公司交1164.2元，我养育2个孩子，我工资是每月一万的话 ，个税是： （10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12）=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师？
-
工伤流程怎么走，具体点，谢谢
-
老师，税务师多选一个给分么？有的只能选出来一个
-
老师，请问餐饮行业现在申报销售收入是按外卖平台的营业额金额，还是按收入额金额申报，实收金额又比收入额少的，是以哪个金额申报为准？
-
老师，我们红冲发票了，正常的应交税费，记 借：应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 但是我们以后这个公司不发生业了，不需要交税费了，之前计提的税金红冲发票后怎么记账冲销
-
磁悬浮电子普通发票，名称开的运输服务*磁浮机场-磁浮高铁，税率3%，税额0.52，能抵扣进项吗？
-
附加税报税一直是0，什么原因，超过季度免税30万的政策！发送不了图片什么情况
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
偶偶明白了，那老师我想问下公司的经济业务都是下月才给客户开出销项，那我就直接当月开出的就做在当月哈老师，因为税率有的是13个点，有的是9个点，有的是零税率，也不适合去暂估
如果只相差一个月 那可以直接当月开出的就做在当月
嗯嗯好嘞，那老师分录的话我就直接 借：应收账款 贷：主营业务收入 然后这家公司当月开出有票就充掉专票价税合计的金额来价税分离，这样可以吗老师
写分录的时候不能确定税率 对么
嗯嗯，是的老师， 产品太多了没办法确定税率
那可以按您说的这样处理
好嘞，谢谢了老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问