实际留底一千多的话需要计提 你得交增值税
我账上应交税费负数17万,申报表留底1千多,这个月销项53万,进项48万,还要计提附加税吗?
老师,我21年申报表上有94万留底进项税,已经从待认证进项税转到应该税费-进项税。现在在1月份我要交税了,这94万怎么作分录?
老师你好,我单位是建筑单位,上月留底1万进项税,本月有简易计税项目开票,税金3400元,本月应交税金3400元,为什么增值税附加税申报页面没有要交的附加税
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师我刚才提问的问题不能追问,我重新在问个。那原应交税费未交增值税余额1万没有了吗?销项有五千,未交有1万,那中间还有五千是多交的增值税,中间这还有进项八千,这也是多交的增值税,我只要把五千加上八千这个多交的增值税月末体现出来是留底的就行是吗?老师我这样理解的对吗?
2023年新实行的农民专业合作社会计制度中没有其他收益这个科目
财政拨付农业生产社会化服务补贴款如何做会计分录
专项资金购买固定资产累计折旧会计处理
老师,请问一下,我们法人刚刚转进来的投资款50万,我们用来平其他应付款的,但是其他应付款只有40万,多出的10万,我们可以网银退给他吗
老师好,有个员工去年十月份招进来,做事上老板一直是待考查,劳动合同一直没签订,做了这半年多,还是没啥长进,老板想辞退他,合同没签订辞退是不是要付双倍工资,可是他啥效益也没带来,如果辞退他前需要签订劳动合同吗?
买完材料加工后卖到国外,退税是怎么计算的
老师,我们是售卖农业机器的,是一级代理商,厂家给我们供货是开了专票,但我们售卖给二级代理商是免税的,所以进项税并没有拿来抵扣销项税,所以我们给二级代理是开了免税的发票。现在的问题是二级代理那边的客户要求开专票,请问他们能开吗?开了对他们有什么影响
对方给我们开9个点的票,但是我们自己要承担3个点税点,假设费用是200元,该怎么算付给对方多少钱。
保洁服务合同交印花税吗?
请问个体户工商年报在哪里操作,没有报过有步骤吗?
还有我那个账上留底的增值税怎么跟我申报表留底不一致呢?
那你每个月得核对下,你的销项和进项是怎么做的?