同学你好,这个主表是依据附表一,附表二,等所填数据生成的,次年自动转到第八栏是因为你公司没有在退税软件里面去申请退税的操作,所以这个数据留下来到次年也会体现的;

老师请问一下我是出口企业申请免税,我报增值税的时候是要填写到第七栏,到第二年做汇算清缴的时候全部结转到第八栏呢?还是每次出口的时候就直接申报到第八栏
老师 我们是工业 免抵退出口的 我们申报增值税的时候 跑到第八项是免税销售 是不是应该再第七栏免抵退 什么原因导致?
外资企业,1月份收到供应商发票,退税勾选,但是没有申请退税,3月份我们自己开了红字信息表,供应商给我们开负数发票,申报增值税的时候,是不是只需要在附表二,第3栏跟第20栏填写负数发票的税额就可以了
老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?
第二个季度开票小于300,000。但是那个税控盘里面显示要交2000多块钱的税,实际上不是有政策300,000以内免税吗?是不是到时我填增值税申报表的时候,未达到免征额的金额填到那一栏中系统是不是就会自动带出,不需要缴纳增值税呢?
老师,我的账套11月底资产负债表中的未分配利润是一4219692.83,12月利润表的本月利润是2186326.56,12月资产负债表中未分配利润是-4237948.12,11月资产负债表中的未分配利润加上12月的利润表中的利润,不应该等于12月资产负债表中的未分配利润吗?
老师,请问在哪里可以查询企业有没有开通社保和公积金的开户?
老师:控股母公司 + 业务子公司 + 职能子公司” 架构设计,搭配持股平台 请问张三是A子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,张三是B子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,请问我的逻辑是对的吗?
2022年计提超额发电奖励做分录借生产成本运维费,贷应付账款 2023年收到增值税专用发票后,借应交税费进项税,借生产成本运维费(红字) 由于计提的时候多计提了6元应该冲应付账款冲成了运维费,现在2025年怎么做更正
老师,请问公司有软件即征即退的,那软件工程师和技术工程师的工资是计入到研发支出吗,还是可以直接计入管理费用
老师好,我们公司是另外一家公司的唯一股东,借给那家公司了78万,那家公司注销了,这个78万可以作为资产投资损失税前扣除吗
简易注销时候银行的钱放在哪里?
想了解一下个体户需要纳那些税
房地产开发公司,成本单价已全部确认好了,后面发现还有人防建设工程设计费没请款的1万多,现在按正常流程开发票请款,又不能入开发成本科目,请问怎么做帐??
开除员工要赔偿吗,赔偿要报个税吗,赔偿款直接打工资卡吗
这个不是自动转,还是要自己去操作的,我的意思是说我看了有些会计是直接每个月做到免税第八栏,但有些会计是先都做到第七栏,等明年的时候再结转到第八栏,这两种做法哪种对呢
同学你好,第7栏是免、抵、退这三种的,第8栏是免税的;因为有些企业是生产企业出口,又有进口原材料的,类型不一样;
那像这个表是直接做的第八栏,是什么企业呢
同学你好,要看你企业的性质来判断,如果是商贸型的,就是免税这个;