老师，我公司是自己生产机器自己销售，分公司产品也会销售，大家互相销售。以前分公司跟我们拿货的应收货款货款一般是挂帐不付款对冲相应的应付货款，借：应收帐款 -分公司 贷：其他应收款 分公司，其实好多的款已经抵冲了，然后也付款了，收款时是借：银行存款 ，贷：应收帐款 -分公司，现在导致了其他应收-分公司的贷方金额太大了，我应该怎样抵冲这些金额？ ，

热门问答 更多>

• 关于挂靠工程所提供的进项税额，是都可以退给挂靠方吗？

• 您好，老师，想问下：第（2）的题目资料求2023年资金需求总量为什么是＝4800-600-300=3900（万元）？

• 一般保证和连带保证的区别？分不清～

• 您好老师，正常上一年挂的账可以结转到下一年的吧，下一年继续挂着吧，说封账不给 这都是借口吧？

• 请问现在买国债交不交个税

• 公司计提和缴纳社保 怎么做账 个人部分和公司的部分 都有 麻烦具体举个数字的例子

• ）2×23 年1 月1 日，甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权，能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元（其中，股本1 800 万元，资本公积1 800 万元，其他综合收益200 万元，盈余公积12 万元，未分配利润108 万元），考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元（包含一项管理用固定资产评估增值80 万元，购买日其预计尚可使用年限为10 年，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为零）。 提问：算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入，还是扣掉递延后的60计入？ 不明白了，麻烦通俗易懂点讲解一下

• 老师，请问一下我们老板有五个公司，会计就我一个人，那开票员可以就我一个人吗

• 老师，企业法人工资想做5万/月，但企业交社保只有十个人，都交基本档，总体工资每月10万，想问下除了法人个税要交，工资总额和社保总额之间需要纳税调整企业所得税吗？，工资和社保有比率吗？

• 老师，工资附件 工资单和考勤表需要员工签名吗？