老师您好，请问一般纳税人上年12月份资产负债表期末未分配利润加上年期初数，如同期比利润表净利润少1000元，是哪里出了问题？谢谢

好的，非常感谢，我查下

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。

王老师您好，刚查了发现借贷方没错，未分配利润也未调整以前年度成本，只是新建账的6月份开始出现问题，请问如果调整才会平，非常感谢!

请问要如何调整才会平，非常感谢!

同学你好，把期初错误红字冲销，再做个正确的分录就行了。

就是找不到期初错误的地方，不知哪儿否，金蝶账无忧不太熟

找到初始余额了但是发现没什么问题呢

同学你好，麻烦你截图期初数据看看，谢谢。

科目编码 科目名称 方向 期初余额 本年累计借方 本年累计贷方 年初余额 实际损益发生额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 金额 1001 库存现金 借 30,058.95 96,000.00 94,848.55 28,907.50 1002 银行存款 借 6.50 226,802.55 226,905.31 109.26 100201 工行佛山南海乐信支行61097 借 6.50 226,802.55 226,905.31 109.26 1012 其他货币资金 借

不好意思，截图不了 太多了，复制过来就变成了这样了

如果直接调管理费可以调平吗，刚试了下不行

同学你好，哦，直接调管理费用，不能调平的，要找到错误的原因，再更正处理才行。

销售费用、管理费用、财务费用就这些，

麻烦王老师了，太打扰您了

没数的没有截图出来

同学你好，这个确实看不出来，如果利润分配没有发生额的话，很有可能就是损益类科目借贷方做反了，麻烦你不行就查询一下凭证，按金额是1000元的查，看看能找到这样的凭证不？

好的，非常感谢王老师，辛苦了！