你好,先冲了暂估 在直接做借成本贷银行存款
建筑公司,2019年6月份暂估了40万,之前做暂估:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款,9月份暂估了10万,12月份暂估了35万,2020年1月份收到发票30万,剩下发票没到,怎么做账,能帮忙写下分录吗?
公司2020年12月付款购买了一辆车。但是票没到。所以做了一笔暂估,借:成本,贷:其他应付款;那2021年1月份发票到了。要怎么冲这个暂估的呢?
老师您好:当月要计算车间的电费成本,所以月末暂估计入了借:制造费用 贷:其他应付款-暂估 下月初是要把这笔红冲,然后再怎么做分录呢 发票月初已收到并付款
老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票,录了一笔暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票,12年暂估成本做账是借:工程施工,贷应付账款,24年1月份收到供应商开具100万发票,是不是把之前12月份的账冲了,然后重新做一笔
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
不是特别明白。直接那笔分录,负数。然后再重做借:成本,贷银行贷款吗?这样子,不是2020年的成本就变少了?
不会的,你是原路冲回,又做了一笔相同的分录而已
那这样子,借方应该是以前年度损益?因为如果2021年做成本,那成本不就在2021了?
损益类科目需要用以前年度损益调整