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2020年12月计提的费用 2021年1月份收到发票 我应该如何处理 ？

2021-02-25 11:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-25 11:23

你好，把之前计提的分录冲销，然后根据取得的发票做相应分录 

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快账用户1025 追问 2021-02-25 11:24

跨年度也可以直接红冲吗？

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齐红老师 解答 2021-02-25 11:28

你好，跨年度也可以直接红冲的，只是涉及费用的科目，需要换成以前年度损益调整科目核算 

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快账用户1025 追问 2021-02-25 11:30

是费用类科目的　那我红冲后的分录是　借：以前年度损益调整　贷：银行存款

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齐红老师 解答 2021-02-25 11:34

你好，是的，是这样的

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快账用户1025 追问 2021-02-25 15:47

那请问用了以前年度损益调整科目 汇算清缴需要调整吗？

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齐红老师 解答 2021-02-25 15:49

你好，用了以前年度损益调整科目， 汇算清缴需要做 相应调整的

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你好，把之前计提的分录冲销，然后根据取得的发票做相应分录 
2021-02-25
你好、 借以前年度损益调整 贷 银行存款 借 利润分配| 贷 以前年度损益调整
2021-02-02
可以补计提，没有问题
2021-03-05
你好      2020年12月做账：借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费   借 应付职工薪酬-福利费  贷银行存款  2；    21年做账的话 走借利润分配-未分配利润  贷 应付职工薪酬-福利费   借 应付职工薪酬-福利费  贷银行存款 
2021-07-27
您好，13薪可以按工资薪金或年终奖申报个税。根据您的描述，除非更正20年纳税申报表和工资表，否则无法做20年申报。个税是发放次月申报，您会计可以在20年计提成本费用，但个税是发放次月申报
2021-02-06
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