跨年度往来单位入错账怎么调整？比如：原来入的是借：管理费用-办公费100元 应交税费-13元 贷：其他应付款A公司。实际要入的是应付账款-A公司。
同学您好： 因为这笔调整是不影响损益的，故您直接调整：借：其他应付款A公司 贷：应付账款-A公司即可，谢谢
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老师，公司去年错误入账，做了一笔分录。今年要红冲，是否涉及到以前年度损益调整？如何做账务处理？ 借：财务费用-利息 -10000 贷：其他应付款-往来 -10000
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代扣的伙食费要怎么做账，自己公司没有食堂，是要付给其他公司的 比如：总工资是5000，其中要扣的伙食费是100 计提时： 借：管理费用-工资 5000 贷：应付职工薪酬-工资 5000 发放时： 借：应付职工薪酬-工资 5000 贷：其他应付款-伙食费 100 银行存款 4900 这样的话管理费用比实际的多了怎么办？
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跨年度往来单位入错账怎么调整？比如：原来入的是借：管理费用-办公费100元 应交税费-13元 贷：其他应付款A公司。实际要入的是应付账款-A公司。
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#提问#对于外账差票，购买的票据，内账应该怎么处理呢？ 1、先付款：借：其他应收款---购票往来款---A公司 贷：应付账款----暂估入账---A公司 收到票据： 借：应付账款-----暂估入账---A公司 贷：其他应收款----购票往来款---A公司 借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金，这样做对吗？ 2、先开票据： 借：其他应收款----购票往来----A公司 贷：应付账款----购票-----A公司 付款时 借：应付账款----购票往来----A公司 贷：其他应收款---购票往来---A公司 付开票费用时：借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金
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你好，上年度付质保金，会计分录有误，本年度怎么调整。 原凭证为：借：业务活动费100元，贷财政拨款收入100元， 实际分录应为--借：其他应付款-A公司100元，贷：其他应收款-非税100元。 本年度怎么调整才能销往来款.
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老师，我们2024年有个员工离职了，但是他的大学生就业补贴后发，然后我们单位提前让他把个税留下了，当时做的是借，库存现金1200贷，应交税费应交个人所得税1200，老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人，需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
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民办非营利学校，年度少记收入50万，填报年度企业所得税报表的时候需要在哪几个表里面调增收入
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不影响损益吗？我以为要做红字冲销？那么摘要怎么写好
同学您好： 因为您这笔分录只是应付账款和其他应付之间的调整，不涉及损益科目的；摘要直接就写，调整XX年XX月XX#凭证，调整内容：XXX，即可。谢谢。
好的，谢谢
同学您好： 希望我的答复对您有帮助，谢谢。
还有一个问题请教老师，也是上一年度的问题，原本是A公司但是过了几个月变更了公司名称会计不知情。新建多了一个往来科目入到了B公司，实际是同一家，要怎么调整？
同学您好： 1、写个对方公司名称说明（最好是可以拿到对方关于账户名称变更的盖了对方公章的说明）；2、说明作为附件进行账务调整。谢谢。
如果有的话具体怎么调？
同学您好： 可做分录如下：借：其他应收A（假设现在叫A） 贷：其他应收B（假设以前叫B）；同时附上我们的说明作为附件。谢谢。
嗯嗯，谢谢
同学您好： 希望我的答复对您有帮助，谢谢。