2月份已认证发票有一张，供应商月底又作废了。那我们应该怎么做账？需要附带什么资料做凭证呢？
作废原则是不需要做账，这个作废发票 ，是需要退回给对方
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2月份已认证发票有一张，供应商月底又作废了。那我们应该怎么做账？需要附带什么资料做凭证呢？
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老师您好！公司是一家出口贸易公司，供应商当月开了发票后月底又做废了，可是我们公司已经电子认证并办理了退税，现在应该怎么处理？
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老师您好，想咨询你个问题，我们有一家供应商因为政策原因要作废发票，但是我们2月已经挂账认证了，需要我这边购买方操作吗？有什么办法
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老师我们在2月份开了一张增值税专用发票，在8月份对方退回了，他们也没有抵扣，我们在8月份作废了发票，8月份也没对这个票做任何处理，现在感觉不对，还没有平账呢，如果做个负数冲了2月份的发票凭证，税务上应该怎么申报？
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老师，我上一个月已认证的发票被供应商部分红冲了，我该怎么做账呢？没冲完一整张
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是已抵扣的发票又作废了，申报需要调出来吗？
可以直接撤销就可以啦。
你这个可以撤销抵扣，
是上个月已抵扣了，然后抵扣申报之后才冲红作废的
对方是开红字还是这个作废，作废是不需要做账，作废和开红字有区别， 这个勾选所属期是几时 ，
是不是2月，这个现在申报是2月税你这个直接撤销勾选就可以，
所属期1月份抵扣的，就是2月初认证了，然后2月底冲红了
那这个对方开红字，那你这个需要对方开红字发票给你们2联，你申报进项税额表下面进项税额转出，
做账做借xx 负数，贷xx 负数，进项税额转出，