公司小规模纳税人，所得税核定征收。2020年第二季度税后金额14563.11，第三季度税后金额512919.77第四季度税后金额451630.1，年终所得税汇算清缴本年合计数979112.98对吗？

税后收入总额

你是公司交企业所得税？不看税后收入，你申报所得税，收入总额填写是1-4季度之和，也是你利润表上面本年累计数，营业收入%2B营业外收入之和

我说了公司所得税核定征收，我们这边所得税核定征收，按开票金额核定征收。这是我填写的收入金额

最后我感觉不对，好像所得税多交了364.08元

你这个享受免税这个月这个税率是不是开1%？=512919.77%2B451630.1%2B14563.11%2B14563.11*1% 还有一个季度申报表可以再截图看下吗

第一季度没有开票

全年开票税后金额就这三个数，我叫了三次所得税，分别是364.08，12822.99，10926.68其中最后这个10926.68申请退税了，所以在年终所得税汇算清缴这张表格里面没有看到所得税实际缴纳金额。我们的收入都是开票的，只是成本发票收集不全所以所得税核定征收。

=512919.77%2B451630.1%2B14563.11%2B14563.11*1% 是不是都开1%这个填写收入总额填写这个，汇算清缴

是按照1%填写收入的