啊20年预提费用 借管理费用 贷其他应付款 现在收到报销票后应该怎么做

预提费用和实际收到报销票金额 不一致？怎么做

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

去年我暂估了2000元，现在收到发票1500元 老师能能按照这个金额帮我做一下分录吗

借：以前年度损益调整 2000贷：其他应付款2000

借：以前年度损益调整 2000红字贷：其他应付款2000红字

借：以前年度损益调整1500 贷：应付账款-XX公司1500

借利润分配-未分配利润500贷以前年度损益调整500

借：以前年度损益调整 2000红字贷：其他应付款2000红字 借：以前年度损益调整1500 贷：应付账款-XX公司1500 借利润分配-未分配利润500贷以前年度损益调整500

看最后一个分录啊

已付现金，应付账款可以改成现金吧