项目管理人员材报销，上交的单子有关于材料，邮费，油费，给他人付的人工费等，这种会计分录该如何做？

8月份发现员工有一笔报销金额有误，同月员工将错误的报销款打回到公司账户上，请问分录应该如何做： 7月分录 收到XX产品发票 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX人 付XX产品费 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 8月： 8.27收到退费用报销款 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX? 红字表示

项目管理人员材报销，上交的单子有关于材料，邮费，油费，给他人付的人工费等，这种会计分录该如何做？

发放各个项目上工人工资（所有项目工人总数估计200人左右）。我们自己有申报个税，但是没有给这些工人买社保，也没有对应的劳务发票。请问该如何做分录呢？是工程施工劳务费还是管理费用工资，或者其他科目。

某项目部20×5年8月份发生下列有关经济业务：(1)以银行存款支付工地燃料费2600元，支付劳保用品修理费500元，增值税进项税额共计为403元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表.应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元，以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元，劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位：元)工程类别工程项目直接成本其中：人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求：(1)根据上述资料，编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”，并结出发生额和余额。(3)根据上述资料分配施工间接费用，编制分配的相关会计分录.

老师好，因为挂靠别的单位，本人是个人，我之前买项目上材料分录是 借:工程施工-合同成本-其他材料费-5000元 贷:其他应付款-黎明 5000 机械加油 借:机械作业-机械使用费-燃油费 568 贷:其他应付款-黎明 568 现在收到线路的配合费3000元，这么款不退的，是我们自己收的，在我们地方有方便他做事，放东西啊这些，这个分录应该怎么写