老师，单位有个职工，上班时候受伤了，脚给歪骨折了，单位给了1万，这个1万啥凭据也没有，就用对公户打到他个人卡里了，有个银行回单写着护理费，那应该怎么做账呢

老师，单位有个职工，上班时候受伤了，脚给歪骨折了，单位给了1万，这个1万啥凭据也没有，就用对公户打到他个人卡里了，有个银行回单写着护理费，那应该怎么做账呢

1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？

1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？

工户上的钱提取备用金到法人账户上。如果提5万但是只有3万有发票那2万没有发票到时候这2万法人又得还到工户上。那单位结算卡性质不也一样吗。当天提到单位结算卡上2万。但是只用了1万有发票那一万不也得到时候还回结算卡里吗？对吧老师？ 2.老师新老会计交接一般在一个月的几号比较好 3.个税返还的手续费给会计怎么做账

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊