演示账套

Q

推后发工资导致资产负债表余额不平，经查是借方多了其他应收款-个人社保，请问要怎么调账？

2021-03-29 21:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-29 21:09

同学您好，您具体是什么情况，是工资里面没有扣除这个其他应收款款吗

快账用户2186 追问 2021-03-29 21:11

只计提了工资没发工资，公司只给买了社保

齐红老师解答 2021-03-29 21:11

应该来讲，资产负债表是平衡的，只是有的科目有余额而已

快账用户2186 追问 2021-03-29 21:12

科目余额表也不平

齐红老师解答 2021-03-29 21:13

应该是账务处理有问题

快账用户2186 追问 2021-03-29 21:13

本期发生额是平的，期末余额不平

快账用户2186 追问 2021-03-29 21:13

哪里账务出了问题

齐红老师解答 2021-03-29 21:14

那您的期初余额平吗？

快账用户2186 追问 2021-03-29 21:21

期初余额是平的

快账用户2186 追问 2021-03-29 21:23

找到问题所在了

齐红老师解答 2021-03-29 21:30

哦，那好的，有不明白的可以继续追问

同学您好，您具体是什么情况，是工资里面没有扣除这个其他应收款款吗

2021-03-29

你好，有的时候这个往来的设置是会有这种情况，你直接不加进去也行。只加自己科目本身发生的金额。

2023-04-04

你好，你们是不是没有发工资？没有发工资，没法从工资里扣除。

2021-07-05

工资表你可以在其他的一栏加上其他。

2021-01-06

那你这个其他应收款余额转入管理费用就可以

2022-03-23

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