老师好，问一下季报表第14行减 本年实际已缴纳的所得税额是指的1月份缴纳的所得税吗？，填完后，有提示，帮看下图提示，这个怎么填

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• 张三由甲公司发工资，代交社保公积金，但是工资由乙公司承担，乙公司把工资定期汇给甲公司，现甲公司发张三1月工资，应发15000元，应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账？

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