
老师,我在填 写企业所得税年度申报A类时,遇上有点问题:第四个季度的企业所得税,我是准备在1月份计提缴纳,但我填 写年度申报表时,表里“实际应补(退)得得税额为0,但我还没有有纳税啊,会不会矛盾呢
你好,老师,所得税四季度的申报表,应纳税额减去,符合小微企业的扣除额,小于一季度预缴的金额,在申报表的16行 本期应补(退)所得税额那一行显示应退金额吗? 我填报完在这一行什么也没显示,对吗? 请老师帮忙
老师,我想问下企业所得税预缴的时候,需要进行账务处理,如果本年实际已缴纳所得税额这行:有金额,就会冲减我本季度的所得税??那我计提的所得税费用还能用:本期应补(退)所得税额/税务机关确定的本期应纳所得税额这行吗?
小规模,2021年不用交所得税,季度交的所得税22年退了,但是没有全退,十几块的差额在报21年汇算清缴的时候扫描风险扫描时出现了这个提示,忽略吗?还是应该怎么办
你好老师,以前月份都是交所得税,这个季度计提所得税是负数而且金额很大,这季度在报税时全年应交所得税远低于本年实际缴纳的所得税,但在报税时没有提示退税,显示本期应补退所得税额为零,正常吗?
老师,比如2万元一年分摊的费用,怎么写分录啊,要不要挂长期摊销
老师您好,请问公司新建的卫生间,安装卫浴门,隔断用的墙板都计入什么科目
请问民办学校4月5月筹备期的办公费还有福利费,买电脑联通网络,弱电安防系统,可以入管理费用,目前没有招生,汇算清缴申报需要调增吗?谢谢
付幼儿园购服装费用(教师衬衫900元,保安衬衫100元,厨师衬衫60元,如何记账(教师及保安属于劳务外包,)
老师您好,请问公司新建的卫生间记什么科目,1600元
老师,请问一般纳税人收到专票的水电费如何做账务处理昵
老师,小规模纳税人,应交税费没有3级科目销项和进项是吗
执行小企业会计准则5月收到去年企业所得税汇算清缴退税,分录怎么写,报表怎么反映
一个家庭农场个人独资企业种小麦,从去年十月到今年六月请农民干活,同一个人每个月是不是劳务费最多八百不交税
易房欠锡爵438万,没法开票,没法做合同,易房的账目如何平掉