之前预提的销售费用 贷应付账款 后面票进来了要冲销掉 这个怎么做

可以做吗 销售费用可以做在贷方吗

借 销售费用 贷应付账款 后来发票进来了 我做借应付账款 贷库存现金 这样行不行

可以的，相反分录是没有问题的

不是很理解 如果做相反分录冲的话 那再重新做费用不是重复做了吗

本身发票没有到，是暂时不用入账，但是你预提的时候，是应该还有没考虑税的问题，没有记应交税费，所以发票到了，就要提税费，所以做相反分录。当然不做相反分录也可以，借：应交税费 贷：应付账款也可以

预提费用 有税产生吗

如果我做借销售费用贷应付账款 然后发票进来了 我做借应付账款贷现金可不可行

你这笔是没有用银行存款支付的是吧？

没有 就用现金付出去的

就我之前没有收到发票也没有付款 所以做的借预提 贷应付账款

这个月发票进来了 我得冲进去 不知道怎么弄

那就借：应付账款 贷库存现金

如果发票金额大于预提金额 就直接做借应付账款 贷库存现金 金额为之前预提的费用 然后差额可以放到以后再用

可以，之后把差额补上去就好

如果发票金额小于预提金额 的话 那我用实际的金额做用现金支付就好了吧

如果我做出来的利润是-的 想做成正的话 再冲销的分录上肯定不能调了 就是要在其他的费用上面进行调整是吧

嗯嗯是的，可以这样

打款给个人的往来款可以做到销售费用里面吗

可以，尽量要有发票

以后可能会进来发票那我可以先做到费用里面吗

也可以先做，但是尽量不要跨月

利润表上的销售费用 是不是也包括 我预提费用的金额