我年初时预提了一部分销售费用和管理费用，借：销售费用 管理费用 贷：其他应收款 期间也来了部分发票，做的 借：销售费用（红字） 其他应收款 销售费用 （正数） 贷：预付账款；但年底发票并没回来完，我怎么冲回这剩余没来发票的部分

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