演示账套

Q

您好老师，手里有一张职工保险开的是专用发票，是不是不能抵扣增值税，如果不能抵扣，问题1发票抵扣联和发票联发在一起上账吗？还是依然分开放置，问题2系统里面需要选择不抵扣吗？谢谢老师

2021-07-04 08:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-04 08:19

你好对的不可以抵扣增值税依然分开抵扣联还是和抵扣清单一块装订 2.是的选择不抵扣勾选

快账用户1390 追问 2021-07-04 08:30

老师， 1清单是和抵扣联在一起还是发票联 2不抵扣的发票就一张，散放着吗？还是装订成册

齐红老师解答 2021-07-04 08:33

1.发票联 2.和不能抵扣的一块抵扣清单有吗抵扣清单里面有不抵扣勾选这个选项

快账用户1390 追问 2021-07-04 08:52

汇总就是 1发票联和清单一起 2抵扣联和装订成一册 3不能抵扣装订成另一册 4因为6月份可以抵扣的发票电脑里面已经勾选了，税都报完了，我还可以更正申报吗？为了那个不能抵扣的发票

齐红老师解答 2021-07-04 09:14

1是的 2和3可以和在一块装订 4修改不了

快账用户1390 追问 2021-07-04 09:15

那老师，6月份发票联已经上账了但是我知道是不能抵扣的，所以全额下成本了，抵扣联等7月份再勾选不抵扣也是可以补救的是不是。谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-04 09:19

是的可以这么做的，

你好对的不可以抵扣增值税依然分开抵扣联还是和抵扣清单一块装订 2.是的选择不抵扣勾选

2021-07-04

对，没错，就是这么操作的。

2023-04-14

你是真实发生的业务，可以认证的哦，抵扣就要认证，不抵扣可以选择勾选认证不抵扣

2022-08-17

你好，是的，等到认证后在做进项税额处理

2021-03-02

您好收到的增值税专用发票上销售方的名称和发票专用章上的名称不一致，这发票不能抵扣进项退回对方重开

2021-10-29

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