老师，企业收到一张发票，这张发票是个人代开的发票（也就是说企业和自然人之间发生的业务），除了一张发票还有一张完税证明 我想问下:票面上的金额做 借:管理费用 贷:银行存款 那么完税证明增值税、附加税、个人所得税应该怎么做分录啊

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• 老师，这个季度我有两笔收入，其中一笔2800是没有成本票的，想着明年调增交税，那我这个月做了收入后还要做什么分录就可以了呢？

• 小规模纳税人一个季度开票20万，享受增值税免征优惠政策。会计分录里，他的营业外收入是多少？ 现在电子税务局所得税申报的时候，他提示营业外收入需要大于增值税报表里的免征增值税额， 原来做账是主营业务收入等于20÷1.01=19.80万，营业外收入0.2万， 按照现在所得税报表的要求营业外收入等于19.8*0.03=0.594万， 0.594-0.2=0.394，这个数怎么做账？借什么？然后贷方营业外收入吗？

• 老师，我们公司想投标一个业务，但是资质不够，现在请另外一个公司投标，并且已经中标，我们公司现在想承接这个标的，怎么处理好呢？

• 老师 计提社保的分录和缴纳的分录给我发一下

• 老师经营个税如果有补亏，是用利润总额去补亏吗，如果补亏之后是0或是负数，那就不产生个税了，对吗

• 老师，税二里面讲的除工资薪金，别的的劳务报酬，特权使用费，稿酬附税扣除也能扣专项扣除吗？

• 员工自己在老家交着灵活就业社保，公司不给缴纳五险了，违法吗？有什么税务风险吗？

• 老师经营所得个税一季度收入8万，成本费用是75000，二季度收入是9万，成本费用是71000，三季度收入50万，成本费用是49万，三季度需要交多少经营所得个税

• 老师经营所得个税一季度收入8万，成本费用是75000，二季度收入是9万，成本费用是71000，三季度收入50万，成本费用是49万，三季度需要交多少经营所得个税

• 老师，公司自己给自己开票，分录怎么写