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Q

小规模纳税人增值税专票开多少缴纳多少增值税，那附加税城、教、地都需要缴纳？

2021-07-07 09:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-07 09:12

你好，开具的专用发票不含税收入金额是多少？

快账用户5194 追问 2021-07-07 09:14

含税30万，不含税29万多

齐红老师解答 2021-07-07 09:16

你好，这种情况需要缴纳增值税。但是附加税是免征的

快账用户5194 追问 2021-07-07 09:17

那为什么城建税是交了的

齐红老师解答 2021-07-07 09:18

你好，你是去税局代开的专用发票吗？

快账用户5194 追问 2021-07-07 09:20

是自己开的专票，填写增值税表时自动生成的附加税表

齐红老师解答 2021-07-07 09:20

你好，那这种情况应当免征附加税才是啊你填写附加税申报表的时候，有选择减免代码吗

快账用户5194 追问 2021-07-07 09:22

我没有填写附加税申报表，直接填写的增值税表，然后就自动生成附加税报表

齐红老师解答 2021-07-07 09:23

你好，那应当对自动生成的附加税申报表做相应修改才是的

快账用户5194 追问 2021-07-07 09:25

那你能发一下财税2016年12号文件

齐红老师解答 2021-07-07 09:26

你好，针对这个文件，是有什么疑问吗？

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