演示账套

Q

老师，我想问一下：5月份汇算清缴补缴了20年的所得税2万，但是在20年底时这个2万没有计提过，那也我5月份的资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数的金额与利润表中最后的净利润的本年累数是对不上的差2万的是吗？

2021-07-10 08:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-10 08:17

你好，你5月份分录怎么做的

快账用户3925 追问 2021-07-10 08:24

分录我是这样做的

分录我是这样做的

快账用户3925 追问 2021-07-10 08:41

老师这样做对吗

齐红老师解答 2021-07-10 08:44

你好分录处理正确，这样就会出现差距

快账用户3925 追问 2021-07-10 08:45

那怎么处理会不出现差距呢

快账用户3925 追问 2021-07-10 08:46

还是不管怎么处理都会出现差距？

齐红老师解答 2021-07-10 09:09

你好，你们是小企业准则对吗？

快账用户3925 追问 2021-07-10 09:10

老师，是的

齐红老师解答 2021-07-10 09:36

对，会产生这种差异，因为期初数没有调整，所以会有这种差异

快账用户3925 追问 2021-07-10 10:59

那怎么调整过后就不会有差弄呢？

齐红老师解答 2021-07-10 11:04

你调整你今年年初金额更改

快账用户3925 追问 2021-07-10 11:06

年初金额怎么调整呀？

齐红老师解答 2021-07-10 11:44

就是你分录涉及的科目对应报表科目哪个调整了就调整哪个

你好，你5月份分录怎么做的

2021-07-10

你好同学，是这个意思哈，对的。

2022-04-14

你好，你可以的，这个可以

2020-11-11

您好，看我们的凭证分录里有没有直接用未分配利润这个科目的分录

2024-07-14

同学好未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润资产负债表与利润表只要符合这个勾稽关系就不需要调整。

2021-10-10

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