老师，我想问一下：5月份汇算清缴补缴了20年的所得税2万，但是在20年底时这个2万没有计提过，那也我5月份的资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数的金额与利润表中最后的净利润的本年累数是对不上的差2万的是吗？
你好，你5月份分录怎么做的
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老师你好，今年1月份公司亏损，利润总额是负数，资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润，但是当月我没有计提所得税费用，导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润，这种出现的原因和解决方法是什么
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老师，我想问一下：5月份汇算清缴补缴了20年的所得税2万，但是在20年底时这个2万没有计提过，那也我5月份的资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数的金额与利润表中最后的净利润的本年累数是对不上的差2万的是吗？
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比如我做8月份的账，我本年利润表利润总额的累计数是10000，然后资产负债表跟利润表的勾稽关系是资产负债表的未分配利润期末数减去期初数等于利润表的净利润累计数。那么我的问题是我累计利润总额是10000元，我的所得税税率到底按多少计算呢 25%，10%？还是5%呢
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本月发现去年有个费用忘记摊销啦，本月补提：借：以前年度损益调整 2万 贷：预付账款2万，月底结账时借：利润分配-未分配利润2万 贷：以前年度损益调整2万，不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数，有个差额，此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理？需要调整资产负债表期初数吗？
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老师我咨询下:资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润.这样算下来未分配利润对不上要怎么办? 2月份净利润本期金额是-20187.52 ,未分配利润是-36044.34. 3月份净利润本期金额是-10274.38 ,未分配利润是-44700.92.年度损益是1036.76.
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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分录我是这样做的
老师这样做对吗
你好 分录处理正确，这样就会出现差距
那怎么处理会不出现差距呢
还是不管怎么处理都会出现差距？
你好，你们是小企业准则对吗？
老师，是的
对，会产生这种差异，因为期初数没有调整，所以会有这种差异
那怎么调整过后就不会有差弄呢？
你调整你今年年初金额更改
年初金额怎么调整呀？
就是你分录涉及的科目对应报表科目哪个调整了就调整哪个