老师，之前的福利费没有计提，现在把之前的和在一起就提怎么写分录

之前几个月都做，借管理费用～福利费贷银行存款

你好，借其他应付款借管理费用负数，红冲。

然后做正确的借管理费用，负数贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。

你好，老师，有点不懂

哪一个不懂你的银行存款没有退回来，用其他应付款代替了。

现在总的金额9000，直接就入了福利费，借，管理费用～福利费贷，银行存款。没有计提，怎么修改

借其他应付款9000贷管理费用， 借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，其他应付款9000。

相当于现在他是平的，我只是忘记计提了

我知道的，你是不是需要红冲那你也可以不用修改，别修改了，

然后以后发生的，按正确的来做汇算清交，别忘了，加上之前没有计提的那些就行。l

但是我想把它计提上去，现在不能计提了吗老师

可是我给你修改了分录，你看不懂，我不清楚你哪里看不懂福利费的分录是怎么做的，你可以写下来。

能不能借应付职工薪酬 贷应付职工薪酬（负数）

可以的，但是这种不规范。

就是这3个分录吗，会不会影响当月的损益

不影响管理费用是一正数与负数。

好的，谢谢老师