您好, 借:原材料 贷:银行存款/应付账款
老师您好,我们是物业公司,请问我开完了发票,没有收到款,账务处理怎么做那,是普通发票
老师,我们公司收到货物没收到发票怎么做账务处理
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
当月货物已发,货款已收到,我们未开发票,次月开具发票,怎么做账务处理
老师,我们公司应收账款没有收到,发票没有开出,应该怎么做账务处理呢
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
我们是一般纳税人
收到了发票的话,就冲销之前的分录,再做正确的分录
那收到发票尼
借:原材料(负数) 贷:银行存款/应付账款(负数) 借:原材料 贷:银行存款/应付账款
借:原材料 应交税费-增值税(假如是专票的话) 贷:银行存款/应付账款
请问还有什么可以帮您的呢?
是专票,是要先做个负数,然后做个正确的吗
您好,是的。您也可以不那样做
比如说之前预计10元,现在发票12元,直接就是补上计提2元就可以了
请问还有什么可以帮您的
您好,我还想问下,搬运原材料的运费要如何做账
如果品相很多的话要分开分吗
根据《企业会计准i则第1号-存货》第六条规定:存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。所以,运费计入原材料成本:
如果存货品项多的话还需要计入不同的品相是吗
您好,是的您理解很不错
那卖出去的运输费用也是我们出的的话,那这个运费应该计入哪个品相
有的时候发票来的不及时,后期发票才来的,那运费需要怎么做账
您好,我建议是分摊,谢谢
您好,运输哪个货物就入哪个品种
刚才说错了,不是计入品相,是结账
但是有的时候发票来的不及时
您好,建议1:暂估运费,发票来了就冲减。 2:不管运费,比较运费不占大头,什么时候来发票,什么时候做账
2种方法随意您选择,谢谢
请问还有什么可以帮您的
但是第二种,需要算在当下的哪个原材料里面,因为有的时候原材料都销售了,也都收到发票了
您好,那就选择第一种,适合贵公司的就可以
暂估如何做账
借:原材料/费用 贷:应付账款