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专票这个季度是负数了 普票正常 这种情况下，怎么填表？ 我已申报了，需要更正

专票这个季度是负数了 普票正常 这种情况下，怎么填表？ 我已申报了，需要更正
2021-07-13 08:52
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-13 08:54

您好 请问什么原因要更正？ 您专票前期缴纳了增值税 现在开具负数 要退税 正常的啊

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快账用户5685 追问 2021-07-13 08:56

我是在电子税务局上申报的，税务局那边看到的有问题

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快账用户5685 追问 2021-07-13 08:56

需要更正申报

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:56

税务局有没有说哪里有问题

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快账用户5685 追问 2021-07-13 08:56

不知道这个表怎么填

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:57

本期应纳税额减征额栏次是自己填的么 根据什么填写的

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快账用户5685 追问 2021-07-13 08:58

税局 他说他的数比对不过去

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:58

那您申报成功了么 本期应纳税额减征额栏次是自己填的么 根据什么填写的

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快账用户5685 追问 2021-07-13 09:19

是我自己填的

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快账用户5685 追问 2021-07-13 09:19

专票，2%的税

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快账用户5685 追问 2021-07-13 09:19

这样填对吗

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:20

专票，2%的税 填了减免税明细表吗

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快账用户5685 追问 2021-07-13 09:32

填了老师

填了老师
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齐红老师 解答 2021-07-13 09:37

不应该填正数么 怎么是负数？

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快账用户5685 追问 2021-07-13 09:39

开红票开的

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:42

那这样填写没有问题啊

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您好 请问什么原因要更正？ 您专票前期缴纳了增值税 现在开具负数 要退税 正常的啊
2021-07-13
同学你好 按照这个申报就行了
2021-07-13
如果是按上述的数据进行报税的话，是无法报税，需要收入大于等于0，才能完成报税工作。因此需要暂估无票的收入，让收入的汇总数大于等于0
2021-04-14
同学你好，这样第四季度按红冲的做账处理就行了。
2023-01-04
需要更正没有风险，你从错误的改成正确的没有风险，如果你一直申报错误的，他有风险
2025-07-11
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