你好，老师 我们是建安行业，因为甲方那边预付了全额工程款，他那边要求要把发票给全部开了，那我们成本的材料、费用都不够，税账那一块需要暂估，我是以什么标准去暂估呢？

老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？

你好，老师 我们是建安行业，因为甲方那边预付了全额工程款，他那边要求要把发票给全部开了，那我们成本的材料、费用都不够，税账那一块需要暂估，我是以什么标准去暂估呢？

老师你好，我这边是建筑劳务公司， ①甲方要求，我们公司开9%的建筑服务*劳务费给他是为什么呀，一般不都是3%的劳务吗， ②如果开9%有什么风险，③ 9% 用什么做成本 ，需要材料票吗，还是全部用工资做，因为3%全部是工资做成本的

您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊

您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊