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请问一下,我是小规模纳税人,本季度有上一年的销售退回开的红字专票,我这个季度报增值税,是直接扣减这个季度的销售额和税额嘛,还是怎么处理

2021-07-14 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-14 08:39

你好这个是直接冲本季度销售额和税额 冲之后再去申报

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你好这个是直接冲本季度销售额和税额 冲之后再去申报
2021-07-14
不行 你要去税局报税 自己报不能通过 
2021-09-28
你好,一正数一负数的话不影响的。直接填写其他的销售额就可以了。
2022-04-07
你好,没有2%的税率呀。
2020-10-13
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