Q
老师，通行费认证系统已认证，增值税附表二第10栏:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 是否需要填上金额?
2021-07-14 17:03
2021-07-14 17:12
你好 不是的 在35栏填写的
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Q
想问通行费算不算旅客运输服务？百度说概念不同，我就想知道税务上算么？还有就是在一般纳税人附表二的第十行:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证。这个上面是填写计算抵扣的旅客运输服务费还是计算和勾选认证的电子票过路费的合计数？
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Q
老师，我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票，我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二，10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏，但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里？
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Q
请问，填写增值税纳税申报表附列资料（二），取得的旅客运输服务抵扣凭证填写后，是否要计入最下面的35栏次 本期认证相符的增值税专用发票栏？
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Q
老师，通行费认证系统已认证，增值税附表二第10栏:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 是否需要填上金额?
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Q
增值税申报表，附列资料二，本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证已经写了，第10栏，1张，金额238.99，税额，21.51，但是当时申报抵扣进项税额合计，12＝1+4+11，并不包括第10栏
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老师，第1栏次是自动生成的，数据已包含通行费，就是不知道第10栏次那里要不要填
你好 不需要填写的