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老师，小规模企业发现3年前收到的个体户税务代开普通发票税号错误，现在怎么处理呢？
2021-07-15 08:18
2021-07-15 08:27
同学你好 退回去重新开
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老师 涉及到补税和滞纳金吗
收的是原材料发票
那就需要退回重新开 需要开票方交税 之前交的也可以退回
会计分录怎么写呢
原分录负数红冲 然后做蓝字分录
谢谢老师，再请教下20年12月份 借:原材料 贷:应付-暂估，21年红冲后 记借:原材料 贷:其他应付，20年汇缴清算扣除了，涉及21年汇算需要调整吗
对的 需要调整的哦
老师，暂估的已经在20年转入成本了，21年怎么写分录呢
红冲了暂估的然后重新做
红冲了暂估重新做后 和21年的汇算扣除没关系了吧
红冲时间是在21年5月份做的
嗯 红字和蓝字冲减了
谢谢老师
还是刚才第一个问题，以前年度收的错误发票重新开后 涉及公司滞纳金和补税吗
这个滞纳金一般没有 补税的话就看蓝字和红字发票的金额是否一致
懂了 谢谢老师
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