同学你好 退回去重新开
2018年度收到个体户代开增值税普通发票<原材料>已入账,现在发现税号错误,怎么处理呢?
老师,小规模企业发现3年前收到的个体户税务代开普通发票税号错误,现在怎么处理呢?
老师,22年收到的电信发票有三张没有企业税号,现在给开了负数,又重新开了正确的,小规模小企业会计准则,怎么做分录处理
11月份我公司收到一张普通发票,对方把我公司的税号开错了一个数字,当时没有发现错误,现在发现了要怎么处理?联系对方开具正确发票吗?收到正确发票以后怎么做账务处理?
您好,我司是小企业会计准则的公司,去年发生业务收到成本普票并入帐了,今年发现开票错误对方把发票冲红了,在五月初还没申报汇算清缴的时候去税局对方个人代开了普票回来给我们,对方是个体户,这样做也是可以的吗,那税务和账务怎么处理呢
老师6月份工资7月1日发,7月份个税是零申报吗?
农业公司小规模纳税人,实用小企业会计准则,24年取的农产品收购发票,入了成本,25年7月查出对方有营业执照,不能开具农产品收购发票,7月已红冲,同时重新开具了农产品收购发票,这个要怎么做会计分录,
老师好,公司享受软件产品增值税即征即退优惠,现在正研发硬件产品,申请有关的服务费,快递费进项应该用于抵扣即征即退项目的进项吧?
老师图一中,银行回单收入是100元,银行手续费是0.25元,在图二中对账单的明细中没有体现银行手续费的扣除发生额,直接骑了存入账户的贷方发生额99.75元,在做记账凭证的时候银行手续费这笔还用做会计分录吗?
老师我们是小规模纳税人第一季度申报收入时。是价税合计金额做的分录,,那么现在第二季度能把第一季度的收入红冲了,再做正确的第一季度收入吗?会影响第二季度收入啥的吗
北京地区,上个月收到股东的实缴资本,这个月需要申报缴纳印花税吗?说是按年申报 或按次申报? 我们进行申报选择按次申报,但系统提示按年申报。请问老师到底按年申报,还是按次申报?谢谢
老师,现在税控盘航天公司不直接扣公司账户上面的钱是吗
待清算间联商户消费账户是什么意思?小规模个体工商户,客户付的款都显示的是这个账户付款,这个款怎么做记账凭证会计分录怎么写,如果一个月这个账户有多笔款是不是计算一个总数就可以了?
老师小规模开专票要交税月末怎么做结转增值税分录
老师,员工工资比法人工资高,合理吗
老师 涉及到补税和滞纳金吗
收的是原材料发票
那就需要退回重新开 需要开票方交税 之前交的也可以退回
会计分录怎么写呢
原分录负数红冲 然后做蓝字分录
谢谢老师,再请教下20年12月份 借:原材料 贷:应付-暂估,21年红冲后 记借:原材料 贷:其他应付,20年汇缴清算扣除了,涉及21年汇算需要调整吗
对的 需要调整的哦
老师,暂估的已经在20年转入成本了,21年怎么写分录呢
红冲了暂估的然后重新做
红冲了暂估重新做后 和21年的汇算扣除没关系了吧
红冲时间是在21年5月份做的
嗯 红字和蓝字冲减了
谢谢老师
还是刚才第一个问题,以前年度收的错误发票重新开后 涉及公司滞纳金和补税吗
这个滞纳金一般没有 补税的话就看蓝字和红字发票的金额是否一致
懂了 谢谢老师
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