演示账套

Q

老师，小规模企业发现3年前收到的个体户税务代开普通发票税号错误，现在怎么处理呢？

2021-07-15 08:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-15 08:27

同学你好退回去重新开

快账用户1391 追问 2021-07-15 08:28

老师涉及到补税和滞纳金吗

快账用户1391 追问 2021-07-15 08:29

收的是原材料发票

齐红老师解答 2021-07-15 08:31

那就需要退回重新开需要开票方交税之前交的也可以退回

快账用户1391 追问 2021-07-15 08:34

会计分录怎么写呢

齐红老师解答 2021-07-15 08:35

原分录负数红冲然后做蓝字分录

快账用户1391 追问 2021-07-15 08:52

谢谢老师，再请教下20年12月份借:原材料贷:应付-暂估，21年红冲后记借:原材料贷:其他应付，20年汇缴清算扣除了，涉及21年汇算需要调整吗

齐红老师解答 2021-07-15 08:54

对的需要调整的哦

快账用户1391 追问 2021-07-15 09:00

老师，暂估的已经在20年转入成本了，21年怎么写分录呢

齐红老师解答 2021-07-15 09:06

红冲了暂估的然后重新做

快账用户1391 追问 2021-07-15 09:12

红冲了暂估重新做后和21年的汇算扣除没关系了吧

快账用户1391 追问 2021-07-15 09:15

红冲时间是在21年5月份做的

齐红老师解答 2021-07-15 09:18

嗯红字和蓝字冲减了

快账用户1391 追问 2021-07-15 09:22

谢谢老师

快账用户1391 追问 2021-07-15 09:23

还是刚才第一个问题，以前年度收的错误发票重新开后涉及公司滞纳金和补税吗

齐红老师解答 2021-07-15 09:27

这个滞纳金一般没有补税的话就看蓝字和红字发票的金额是否一致

快账用户1391 追问 2021-07-15 09:28

懂了谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-15 09:35

满意请给五星好评，谢谢

同学你好退回去重新开

2021-07-15

同学，你好，时间太久了，应该不能换票了，可以拨打当地税务电话12366问问

2021-07-14

借应收贷主营业务收入应交增值税，

2020-12-09

对的，是的，红冲之前的再做发票的就可以的，这个涉及到成本费用吗？如果是的话，跨年了用利润分配未分配利润。

2024-01-09

您好，按照开票的5%去申报

2021-01-14

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