演示账套

Q

老师，我问您一下，开具销项负数发票开出来的三联票适合对方退回来的两联票都放在一起，做负数分录吗？

2021-07-15 12:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-15 12:33

同学你好，是这样的；；

快账用户7990 追问 2021-07-15 12:33

那等于这一张凭证后面是附带的，自己开的三张负数发票，对方退回来的两联还有一张红色信息表，对吧？

齐红老师解答 2021-07-15 12:36

同学你好那等于这一张凭证后面是附带的，自己开的三张负数发票，对方退回来的两联还有一张红色信息表，对吧？——对的；

快账用户7990 追问 2021-07-15 12:39

老师那是不是还要一张负数入库单如果冲销成本要做冲销成本单据吗

齐红老师解答 2021-07-15 12:43

同学你好您方开销项负数，应是对方退货，应是正数的入库单；

快账用户7990 追问 2021-07-15 12:45

哦哦，老师我刚才说错了，我是说我是想说需不需要做一张负数的出库单？还是说做，正数的入库单

齐红老师解答 2021-07-15 12:46

同学你好，是正数的入库单；

快账用户7990 追问 2021-07-15 12:48

好的，老师，那成本呢？如果冲销成本的话，做什么单子？

齐红老师解答 2021-07-15 12:52

同学你好，冲减成本就是入库单借，库存商品，正数借，主营业务成本，负数；

同学你好，是这样的；；

2021-07-15

你好把退回的和你开的负数发票一起附凭证后面，对方不退回发票的把负数发票的发票和抵扣联给客户

2021-07-29

这样处理对的，做一笔负数分录，放在负数分录的后面，把红字发票。退回的发票。

2023-04-13

是的，就是那样操作就是

2023-04-20

退回发票第二三联和红字负数要放一起做账

2023-06-25

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