老师给我写一个计提，发放工资，管理部门的分录

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2021-07-16

您好，只需要在计提公司负担社保的时候区分管理费用和销售费用就行的

2023-07-15

你好，分别做管理费用，销售费用，研发支出，管理费用，制造费用或者是生产成本借管理费用工资、销售费用工资、研发支出工资、管理费用工资、制造费用或者生产成本工资、贷应付职工薪酬工资

2023-06-06

同学，你好你是所有部门都分摊水电吗

2022-10-26

借费用（管理或者销售）贷应付职工薪酬-工资（应发）应付职工薪酬-社保（公司部分）发放时借应付职工薪酬贷其他应付款-社保个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬其他应付款贷银行存款

2021-10-24

快账用户9589 追问 2021-07-16 08:59

老师个人社保，到底是其它应收还是应付呢

齐红老师解答 2021-07-16 09:01

两个都可以看你耽误自己的实际情况，先发工资，用其他应付款先给人家缴纳社保，用其他应收款。

快账用户9589 追问 2021-07-16 09:04

发工资用其它应付，交社保用应收，吗

快账用户9589 追问 2021-07-16 09:05

那收回了，银行存款要增加才行啊

齐红老师解答 2021-07-16 09:06

比如你们单位先发工资后给人家交社保，用其他应付款。

能看懂吗？不是你那么理解的。

快账用户9589 追问 2021-07-16 09:07

如果后发，用其它应收对吗

齐红老师解答 2021-07-16 09:08

你好，对的是的，用这个的。

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