需要的,你这个既然是开了咨询服务的发票,就是按照咨询服务缴纳增值税,作为其他业务收入处理。
我们是商场,客户延期缴纳租金,我们收取对方滞纳金,并开具了咨询服务。服务费的发票,请问怎么做账?是否应该缴纳增值税?
我方代客户支付了100万的服务费,但是对方开具的是普票,我方收取客户100万代垫服务费后给客户开了100万的专票,因此需要跟客户额外收取100万专票的增值税和附加税,请问收取的这部分税金还需要开票缴纳增值税嘛?
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师,您好!我们公司请了一些大学教授做咨询,对方开的发票是其他咨询服务*专家费,金额3000元,发票右下方还写着由支付单位扣缴劳务报酬个税,请问收到这种发票该怎么做账务处理啊?
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗,请勿重复接单
票面利率>市场利率,债券价值>债券面值,内部收益率低于票面利率,这个怎么理解
我觉得这道题是不是有问题呀?从题目的角度来看,并不能分清楚甲跟丙谁是买受人,谁是出卖人人。虽然是甲委托的乙运输公司但是这个委托人他可以是买受人,也可以是出卖人呀。
工商公告25日到期,24日提交注销资料不知道可以的吗
1.嵌入式软件共同费分摊:分别有:房租、水电、还有什么是共同的费用?2.房租软件成本:选用面积算出每个部门费用,直接分到车间产品房租,再按软件占总销售额比例分摊)这样对吗?3.烧录机录程序的折旧也属于软件成本吗?4.嵌入式软件,如果有维护费用,收入与维护人工都属于软件收入与成本,不属于研件成本了?
老师外贸企业购进保税区的货物转出口贸易,电子税务局还要备案吗?
老师合并成本是什么谢谢
怎么做税务筹划?税务筹划有那些方法
请问接收异常凭证,如何写情况说明?
大额定期存单不是属于货币市场嘛。为啥不选择d呢
出口企业单证备案,哪些是必须有的?哪些可以没有?
我们以往缴纳滞纳金,好像都做到营业外收入,我是不是可以做营业外收入,计提增值税?
开了发票就不能放到营业外收入了,你没有开发票才行的。