我们是商场，客户延期缴纳租金，我们收取对方滞纳金，并开具了咨询服务。服务费的发票，请问怎么做账？是否应该缴纳增值税？
需要的，你这个既然是开了咨询服务的发票，就是按照咨询服务缴纳增值税，作为其他业务收入处理。
-
Q
我们是商场，客户延期缴纳租金，我们收取对方滞纳金，并开具了咨询服务。服务费的发票，请问怎么做账？是否应该缴纳增值税？
-
Q
我方代客户支付了100万的服务费，但是对方开具的是普票，我方收取客户100万代垫服务费后给客户开了100万的专票，因此需要跟客户额外收取100万专票的增值税和附加税，请问收取的这部分税金还需要开票缴纳增值税嘛？
-
Q
老师，我们公司给境外企业提供技术服务，收取服务费，开具了普票金额4131.05元，税率是免税， 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况，但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务，也不会存在国内进项的情况， 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
-
Q
老师，您好！我们公司请了一些大学教授做咨询，对方开的发票是其他咨询服务*专家费，金额3000元，发票右下方还写着由支付单位扣缴劳务报酬个税，请问收到这种发票该怎么做账务处理啊？
-
Q
老师好，我公司是做设备监理的国内企业，我们这的客户大部分是国内客户，也有少部分是国外客户，国外客户因为我们过去成本太高，就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务，然后我们付款给服务商。这个业务链条里面，我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税，那服务商作为境外企业，在境外帮我们检验设备，我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗，请勿重复接单
热门问答 更多>
-
无票支出，后面发票回来了，怎么做账？
-
老师小型微利企业在汇算清缴时有运输费没有发票还有一些办公费无票的填在哪张表哪里
-
老师2026年企业汇算清缴我们是小小型微利企业，我们公司有一个固定资产没有发票，但我计提折旧了，这时我是先填资产折旧摊销表还是直接把折旧额填在纳税调整项目明细表里的其他里
-
老师好，我想问个体店交社保是像在有限公司交的职工社保吗？还是也是个人社保就是像个人在社会上交的社保
-
老师一般纳税人2月开的异地项目发票，3月份报验不了，原因可能是报告里没有填写乡镇街道，确实没有填写不知道是不是这个原因，截止到3月报税期过了也没预缴上所得税，属于超期申报吗会罚款吗
-
@董孝彬老师，别的老师别回答
-
老师好，我在1月开了一张发票，在2月时发现开票有误后红冲发票后重新原额开具发票，申报时申报表应该怎么填写呢
-
打印总账明细账的时候，右下角的打印时间能不能去掉
-
老师，请问年底的时候员工福利发的是现金是计入福利费还是工资
-
老师这个月个税申报日期截至到什么时候
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们以往缴纳滞纳金，好像都做到营业外收入，我是不是可以做营业外收入，计提增值税？
开了发票就不能放到营业外收入了，你没有开发票才行的。