演示账套

Q

老师，你好！月底账面应付职工薪酬借方有余额！我月底计提工资。应该如何调整一下借方余额呢？

2021-07-25 11:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-25 11:16

你好，借方有余额说明你计提金额小于发放金额，应该补提工资薪金计提金额

快账用户5157 追问 2021-07-25 11:20

月底计提工资时，比实际多提些工资出来！对吗？

齐红老师解答 2021-07-25 11:30

你是上月计提次月发放吗

快账用户5157 追问 2021-07-25 11:31

老师，是的

齐红老师解答 2021-07-25 11:35

那是你上月计提金额不对，你看上月计提金额与实际发放差别

快账用户5157 追问 2021-07-25 11:36

我们是计件工资，计提工资和发放工资肯定有差别的！

快账用户5157 追问 2021-07-25 11:37

有时候多提，有时候少提！我应该怎么调整应付职工薪酬科目呢？

齐红老师解答 2021-07-25 11:56

那你就发放时根据实发与应发数的差别做计提

快账用户5157 追问 2021-07-25 11:57

我现在账面上是几个月的差额，金额比较大

快账用户5157 追问 2021-07-25 11:57

我的如何做会计分录呢？

齐红老师解答 2021-07-25 17:38

借费用或成本贷应付职工薪酬-工资

快账用户5157 追问 2021-07-25 18:01

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2021-07-25 18:20

不客气祝您学习愉快！

你好，借方有余额说明你计提金额小于发放金额，应该补提工资薪金计提金额

2021-07-25

要是没有发放就在贷方有余额可以的。

2023-12-20

同学你好对的你发放了上月的再计提本月的就是有余额

2022-05-09

你好，你要看是什么原因形成的，看起来估计是多付了。

2023-12-11

你好，年终奖你应该在二三年就做计提，不要照二四年去计提，2四年可以1月份发放，这样。

2023-11-28

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