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老师,这个月的专票我做了9%税率的冲红,冲红的发票是今年一月份开具的,又重新开具了13%税率的专票,申报税金时怎么申报

2021-07-30 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 17:12

你好你申报时候这个9% 一栏是负数,这个13% 一栏,按发票对应填写就可以,主表销项税额,是合并之后的

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快账用户4823 追问 2021-07-30 17:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-30 17:19

好的我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好你申报时候这个9% 一栏是负数,这个13% 一栏,按发票对应填写就可以,主表销项税额,是合并之后的
2021-07-30
你好 不需要处理的 在账上挂着就可以了
2020-09-21
您好,按实际开票去申报就可以了,4月13%有红票有蓝票,加减后在 附列资料(一) 开具专用发票发票 1 2列填,下面有13%和9%发票,分别对就税率填好,提交申报就可以了
2023-04-13
?建筑公司税率是9%,不是13%
2021-01-16
同学,你好 按照开票软件里面的金额填写
2022-04-12
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