老师，6月留底税额有50元，七月份开出销项票，没有进项票，税额1209元，这个需要结转到8月份是吗？怎么做会计分录？
你好，8月直接缴纳即可 7月 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）1209-50 贷 应交税费-未交增值税1209 8月缴纳 借 应交税费-未交增值税1209-50 贷 银行存款1209-50
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老师，6月留底税额有50元，七月份开出销项票，没有进项票，税额1209元，这个需要结转到8月份是吗？怎么做会计分录？
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老师，9月份进项税额543104.5元，进项税额转出1109.6元，没有收入，结转增值税的分录这么做对吗?
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老师 5月有待认证进项税额8万，销项有1万，这个月抵扣一张发票进项税额1.5万需从待认证进项转入，申报表期末留底税额5000元。会计分录如何做？不用借方进入留底税额吧？
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，还是同一问题，到底需不需要做进项税额转出？做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗？还是进项税额转出一直挂上面
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老师，请问有个留底税额的分录怎么写，4月份销售税额26943.94，进项税额24269.02，那留抵进项税额1212.12，那4月份的这个分录怎么写呢，然后5月份开票销售税额6757.7，进项税额6796.82，用上期的留抵1212.12的话，那5月份的这个分录又怎么写呢
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老师好，我申报增值税的时候，显示什么红字发票进项转出和附表二的20栏不一致， 这个进项转出额我要去哪里核对呀，
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你好 老师，我在报企业年度所得税申报（2025年度的），有个资产调整项目，（一）资产折旧、摊销：账截金额、税收金额，按照累计的折旧填写（包含2024年度）还是只填 写2025年 度（2025.01.01-2025.12.31 ）发生的折旧额？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师贷方金额应该也是1209-50的吧？不然不平
你好，是的，贷方金额也是1209-50
老师，其他应收款和其他付款，相同对象-房谋，都是贷方余额，重分类的化，分录怎么写？
老师，公司账上，应收和应付实际上都已经到账了，或者已经转给客户了，但是有些是通过法人个人账户支付的，这个我怎么做账？直接贷方计入其他应付款-法人可以吗？
你好，可以，通过法人账户汇款，贷方其他应付款，是正确的，后期归还的时候借方冲
其他应收，其他应付-法人，是不是可以重分类，做平一个？
老师再请教一个问题，就只之前账上材料做暂估的，但是很多材料款都是老板私人账户付的，也没有发票，如果做账，分录该怎么做？
你好，同一个人的其他应收和其他应付可以互相冲抵，老板私人付的，借 费用 贷 其他应付-老板 汇算清缴调增