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老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!

老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!
2021-08-06 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 12:18

附表一按照发票上的税率来填写

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快账用户1781 追问 2021-08-06 12:21

要填不含税收入

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快账用户1781 追问 2021-08-06 12:23

减免税申报表呢?

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齐红老师 解答 2021-08-06 12:29

有减免税的才填写哦

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快账用户1781 追问 2021-08-06 12:56

税务说有 老师你不知道没有抵扣认证的情况是要按3%减2%申报吗?要填减免税你不知道吗?

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齐红老师 解答 2021-08-06 13:01

知道,所以和你说有减免税才填写 填写减免的2%

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快账用户1781 追问 2021-08-06 13:03

怎么填?填哪里?填多少?

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齐红老师 解答 2021-08-06 13:08

增值税减免税申报明细表上面是按照不含税收入的2%填

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附表一按照发票上的税率来填写
2021-08-06
看是否抵扣过进项税: 已抵扣:按 13% 税率算销售额(含税价 ÷1.13),填在《附列资料(一)》13% 货物栏,主表自动带入。 未抵扣:选 3% 减按 2%,含税价填《附列资料(一)》3% 货物栏,再在《减免税明细表》填减征额(销售额 ÷1.03×1%),主表体现 2% 应纳税额。 数据需手动填,二手车市场开票信息不会自动带入报表。
2025-11-04
需要进行纳税申报。 根据增值税相关规定,企业销售二手车属于增值税应税行为,无论是否自行开具发票,只要发生了应税销售行为,就需按规定计算缴纳增值税并进行纳税申报。 你看到的二手车销售统一发票(1000 元)虽由二手车市场开具,但对应的销售行为是你公司发生的,应将该 1000 元作为含税销售额,按适用税率(一般纳税人依适用税率,小规模纳税人按 3% 征收率减按 2% 或 3%)换算为不含税销售额,在增值税纳税申报表相应栏次(如 “未开具发票” 或对应征收率栏)填报申报。
2025-09-12
你好,单位是简易计税还是一般计税?如果单位是一般计税的,13%的税率,即使你没有抵扣过。
2024-09-18
这个之前学员反馈税局那边要求也是按13%交税,说不给按简易计税, 一般纳税人,这个是你销售次月做无票收入,
2021-03-05
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