学员您好,可以在8月份抵扣的,届时做账时入进项税额科目就可以
7月份有进项税173.01,没有销项,7月账务上也没做转出未交增值税,现在9月份申报八月份的账,网厅自动获取发票信息,网厅上8月份所属期应交税费2759.3与账务上8月份应交税费2776.6不一样,因为网厅有7月份留底进项税173.01的一个加计抵减17.3元,问,现在9月份,做8月份账,这个应该怎样做,
老师请教下 6月份增值税申报有一份服务费的增值税专票 因公司没有内销不需要留底税额 所以在六月份增值税申报时做了进项税额转出 现在想把六月份申报的这个税额转出做更正 不做转出来 可以不
老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
8月份报了增值税时因为进项够不用交税,就忘了把7月份报销实名的动车票填进去,需不需要把这些动车票的费用整理出来到8月份的账上,在9月份报增值税抵扣!
麻烦问一下7月销项开票地板100万,进项地板30万,8月申报7月增值税,进项不够,8月份取得的进项50万只能留到9月份申报才能用,公司取得的其他进项,如办公费,车辆费能否在本月勾选抵扣?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
已经做到7月的账上了,8月抵扣忘了填到报表上
哦,那8月份不用处理了,到时增值税申报时别忘了填写进去
就是账不用调了,9月份报增值税时可以直接填到报表上是吧
学员您好,是的,就是这个意思
好的,谢谢老师
不客气的学员,祝周末愉快。满意请五星好评哈