老师您好，我的2020年汇算清缴的报表的时候，应付职工薪酬是正数，但是我账上的是负数，原因是我为了调整管理费用这个科目，当时管理费用是正常用来计提工资的，但是为了跟汇算清缴报表一致，我就把计提工资的分录去掉了6个月的，只做了发放工资的分录，然后管理费用核对上了，但是又导致我应付职工薪酬现在不合适，这个应该怎么调整呢老师

同学您好，您实际也没有发对吗

2021-08-08

你好，借应付职工薪酬工资，贷，利润分配，未分配利润。

2023-06-08

确认调整金额：首先，要确认9月发放工资时多做的1000元是正确的调整金额。查找相关的会计凭证：找到9月发放工资时的相关会计凭证，包括应付职工薪酬的计提凭证和发放凭证。调整应付职工薪酬科目：在应付职工薪酬科目中，借方增加1000元，贷方减少1000元，以调整应付职工薪酬科目的余额。调整管理费用科目：同时，在管理费用科目中，借方减少1000元，贷方增加1000元，以调整管理费用科目的余额。调整财务报表：根据调整后的会计凭证，重新编制财务报表，包括资产负债表、利润表等

2023-12-18

借管理费用福利费贷应付制工薪处福利费借应付职工薪酬福利费，贷应付职工薪酬工资。

2023-12-18

您好。1销售填写销售，管理填写管理，2A105050调整全部薪酬

2022-05-23

快账用户5011 追问 2021-08-08 15:42

老师，实际是每个月发了的

齐红老师解答 2021-08-08 15:50

那发了的，为什么要把计提的冲了

快账用户5011 追问 2021-08-08 15:54

是为了做成跟我2020年汇算清缴时的报表上的数字一致才调整的

齐红老师解答 2021-08-08 16:10

您不是应该按帐上的数据做汇算清缴吗

汇算清缴的数据哪里来的呢

快账用户5011 追问 2021-08-08 16:15

是按账上的数字做的汇算清缴但是后面我又调整了，导致我的数字就不一样了现在就是不知道怎么调了

齐红老师解答 2021-08-08 16:30

您实际发了，但是没有记入管理费用，那就暂时挂应付职工薪酬里面，然后您以后正常计提，但是不能帐上做发放

快账用户5011 追问 2021-08-08 16:37

意思是我不计提就不能做发放吗老师，我是计提的补到21年了。

齐红老师解答 2021-08-08 16:50

不是不计提，是需要计提，但是不能帐上发

快账用户5011 追问 2021-08-08 17:07

好的老师，那我怎么做这一笔合适呢

齐红老师解答 2021-08-08 17:19

就是计提工资的分录

快账用户5011 追问 2021-08-09 08:21

收到，非常感谢老师

齐红老师解答 2021-08-09 13:37

不客气，这是我们的职责所在

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>