电商行业，我单位7月份已付款给供货商，供货商已将货已发给平台买家，票8月才到，怎么做账
你好，你们几月份开出去的发票？
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电商行业，我单位7月份已付款给供货商，供货商已将货已发给平台买家，票8月才到，怎么做账
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老师，我们是公司主要是电商业务，客户在电商平台下单以后，第三方供货商负责相应商品的发货、退货事务，下月初核对上月结算情况跟供货商进行结算，货物不会经过我们，客户签收四五日后电商平台才会将款项付给我们，应该怎样进行账务处理，有没有专门的课件
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师您好，5月公司支付货款，应该付给A供货商，（5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ），查账时发现错付给了B供货商，后6月B供货商将款如数退回，请问我公司付款和收到退款应该如何做账呢
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老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，主营业务收入（总金额）是 177066， 已收 78951， 团队欠款 98115， 其中有个客户交了 100 块定金，需要退款，100 元定金不含在总金额哪里，我们要返 45% 给那个团队， 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了，然后团队要再补 18335.3 元给医馆，但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了，这样要怎么样做分录，老师，我需要分录
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为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀，老师
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我们不开票，是我们供货商那边，我们7月份付了货款，8月份对方票才开过来，我们这个7月份能做库存入库吗？
你好，可以的，可以做库存入库的。
发票到了，再红冲，然后做发票的。
具体怎么做？老师
借库存商品贷银行 八月份借应付账款贷库存商品，借库存商品进项贷应付账款。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。