企业这个月进项是20销项是18，其他月份月末都清进销项的，这一期的分录怎样做，直接：借：销18，贷：进18，然后进项挂着2万的借方余额行吗？
你好 那你们实际是留抵了 2万了。是的 可以的
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您好，12月当月进项大于销项（销项税：10840.39，进项税已勾选认证：11288.86）月末增值税不做结转对吗？但是涉及年末增值税需要清零，之前都是按月清零的，现在清12月份的增值税，分录 借：应交税费-应交增值税-应交销项税 贷：应交税费-应交增值税-应交进项税 请问这个两个分录金额怎么确定是按当期的销项税额10840.39吗？
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老师，我们是物业公司，本月交上月电费（含代收电费）收到电业局开票。1、分录：借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录： 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出（昨天提问，解答的老师只让做这一笔分录） 这样进项税额转出贷方的期末余额转到哪？这个科目期末不是没有余额吗？
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企业这个月进项是20销项是18，其他月份月末都清进销项的，这一期的分录怎样做，直接：借：销18，贷：进18，然后进项挂着2万的借方余额行吗？
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增值税的问题。我们企业进项税额借方余额累计了40万。销项每个月清干净。分录就是第一张图片。这样做的话，进项税额期末余额是不是体现的留抵进项金额。期末余额就是第二张表。请问这样操作是对的吗？
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支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
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老师，我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好，然后上传到企业微信文档里，隔天再打开企业微信文档，为什么逾期天数不更新呢？同样桌面上的可以更新
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怎样做最佳了？能不能这个月不做清零了？
或者直接按实际清进销，差额进转出未交增值税，然后再转到未交增值税借方，这种方式也可行吗？
你好 你 可以做到 借应交税费 -应交增值税-销项税18万 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税2 贷 应交税费-应交增值税- 进项税 20万。 这样做是最好的。
然后要把2万转到未交增值税借方吗？
你好 暂时先不转了。 后面在转
那么转出未交增值税不是一直挂在借方？
你好挂着呀。 等着你下个月 有 销项税大于了进项税和留抵进项税 分别结转后去抵减 就行了。
好的，非常感谢！
没事的；希望能帮到你