咨询
Q

老师,销货方现在是一般纳税人,这个项目合同规定的竣工时间内销货方还是小规模,现在收到尾款开具的这张发票,分录应该怎么做?开出的销项税是不是不能用进项税额来抵扣?

老师,销货方现在是一般纳税人,这个项目合同规定的竣工时间内销货方还是小规模,现在收到尾款开具的这张发票,分录应该怎么做?开出的销项税是不是不能用进项税额来抵扣?
2021-08-12 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 10:54

同学你好 小规模收到专票不能抵扣的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 小规模收到专票不能抵扣的
2021-08-12
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-简易计税 开出的销项税是不能用进项税额来抵扣
2021-08-12
你现在直接放到进项税额就行了,你后面的话有销项的话,你正常产生销项就行了。
2022-02-17
你这个对应需要做借xx 负数, 借进项税额,转出做借xx 贷进项税额转出,这样就一致了, 2你好,这个附表4之前实际抵减吗,实际抵减,你这个对应纳税调减 填写,这个你这个对应做分录,借为交增值税,负数,贷营业外收入 负数 冲掉之前抵减的
2021-04-29
您好,若在09年之后购入车辆,是需要按一般纳税人税率开具。
2020-12-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×