演示账套

老师好！增值税上月结转比本月缴纳金额少了300块钱，是车票都进项税额，凭证做了进项税，报税时没有录入附表，造成了多交税款，怎么处理呢，谢谢啦

2021-08-13 16:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-13 16:24

你好，需要做上个月增值税的更正申报

快账用户4590 追问 2021-08-13 16:26

去税局么？还有别的办法么？老师，不退税也行

齐红老师解答 2021-08-13 16:28

你好，更正需要去税局或者做账务调整，车票不做进项税额抵扣

你好，需要做上个月增值税的更正申报

2021-08-13

您好，可以去税务前台更正申报。

2020-12-26

你好，税金及附加是价内税的计提，不包含增值税的。上网勾选过，就视同认证了，可以抵扣的。普票可以入账的，但是不可以抵扣的。专票可以抵扣销项税额。车票从今年4月1日以后可以计算抵扣的。借：管理费用——差旅费100 应交税金—增值税（进项税额）9 贷：银行存款 109

2019-12-02

你好，借应交税费应交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023-12-06

同学你好就是在待认证抵扣进项税里面

2021-12-09

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