老师，我年末把增值税都结转了，而且是进项大于销账，留底税费还有1万多，但是负债表总不是不能实时反应，别人都是负数，我咋一直是正数。还3万多，我看我结转没错啊，我错了吗？

问题一3月有笔租赁发票，当时做的租赁费，后税审说应该是福利费，进项税额应该转出，10月调整，我科目怎么做啊，是不是就是借进项的负数，贷进项转出啊 问题二，金额只过账生成财务报表了，没有结账。我发现他们有笔账销项做成了进项贷方，还有个税率选错了，金额没错，我可以直接反过账给改了吗

老师，我年末把增值税都结转了，而且是进项大于销账，留底税费还有1万多，但是负债表总不是不能实时反应，别人都是负数，我咋一直是正数。还3万多，我看我结转没错啊，我错了吗？

老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。

老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？

老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢