老师您好：一般纳税人上个月开错税率了，开了一张咨询服务类的6%的增值税发票，现在没办法申报怎么办呢？

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• 怎么查询要申报的税种呢

• 老师，请问一下嗯，这个其他应付款，钱自国的贷方余额是28万多，也就是他欠公司28万多发票，对吗？

• 老师这道题怎么算的？没看懂

• 老师，公司转让土地，为什么没有涉及所得税呢？取决于什么来决定？

• 老师好，请问下，比如截止二季度公司利润250万，然后买了50万固定资产，二季度一次性扣除，那么二季度的应纳税所得额是200万，然后截止三季度利润是280万，那截止三季度应纳税所得额是280万还是230万？

• 老师，你看一下图开这些广告服务的发票是不是一个季度开超6万，就按2%的交税？

• 老师，我公司是喷涂加工行业，客户是徐工集团，业务主要就是徐工进来的裸车我们提供部分油漆和部分辅料（比如清洗剂，擦镜布，标牌，还有些日用杂品），最主要是人工成本，我们之前都开13个点的喷涂加工，现在客户要求开税务编码是人力资源服务，这是6个点的吧，我们能这样做吗？

• 请问老师，我们公司2022年到2025年的物管费，由于物业的原因，到今年子6月份才一起交纳，物业开了8万多的物业费，那么我这8万多的物业费一次入费用还是分多次摊销比较好啊？

• 老师好！请问缴纳企业所得税，需要计提？分录怎么写？谢谢！

• 老师，我们3年所得税忘记计提了，24年我计提是怎么写会计分录呢