一、是不是想其他应付款冲减其他应收款。就是同一个人的,是可以这样操作的。
(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借:其他应收款-我的账户100 贷:其他应付款-老板的账户 费用报销时 借:管理费用20 贷:其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户,而且另外一家公司的业务,跟这家公司的业务是没有联系的,导致其他应收款余额是85,差额的5元应该怎么做样,我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元,可是我做账务处理只有80,差5元应该怎么做
老师,我想问下,我们是运输公司时候我们买的挂车当时可能是和老板借钱之后一直挂在其他应付的,但是下半年我们老板他说贷款已经还清,看的前会计的账,他调账借其他付法人 贷 其他付车辆贷款,我这个怎么冲,只能做还钱对吧。还有就是我收到的保险赔款我可以怎么对冲之类的吗?都在其他应付上面趴着了
我们公司有一些差旅费老板想挂其他应付款来冲减他的其他应付款,但是那些差旅费付款都是付给酒店和买票的,如果外账这样做是不合理吧?还有想问。后面老板的意思让我做两套账,只要做今年的内账,请问我内账的上年数据是不是要一个个自己录?
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
公司是一般纳税人,卖了一辆自己使用的汽车,是不是我公司需要开一增值税普通发票给客户,然后二手车市场再开一张机动车发票给客户。
老师好,餐饮业车间领用的垃圾袋、一次性手套等应该计入什么科目?
请问老师,锦鲤鱼免税吗
你好,老师不是生产企业能办理出口退税么?
请问老师进口商品凭什么依据入账呢?
老师,如果去年的折旧和摊销当年没有计提,去反结账做到去年还是做到4月了然后更正汇算清缴表?
提问#老师财税分析报告怎么写
老师,公司买了个一个别人的老公司来做,我接手的话是续着之前的账做,还是重新再开一个账做
请问A公司投资B公司70%股份,双方可以有相互交易买卖吗?可以相互开发票吗?
a公司持股b公司60%的股权,已经完成实缴,现在准备把60%的股权转让给c公司,已知b公司注册资本100万,所有者权益为50万元,请问按照60万元转的话,需要缴纳所得税吗?
是的,他借给我们公司几百万,想冲减。可以这样做吗?但是我是差旅都是公对公转给酒店或者携程,如果做其他应付款,银行存款,会不会不符合实际情况?他有说那些费用可以不要入管理费用
是其他应付款冲其他应付款
一、如果是老板借款给公司几百万元,需要付款平账。 1、借款给公司时,分录是: 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应付款——XX法定代表人 2、还款时,分录是: 借:其他应付款——XX法定代表人 贷:银行存款(或库存现金)
这个我理解的,我现在就是不理解他一直和我说的那些管理费用差旅费不要做费用,做其他应付款。让他我实际付款是付给酒店和携程的。我想问下这样的情况是不是只能做内账??他说的这个冲减是行不通的?
你说的冲减是不成立的,如果是不能支付的其他应付款,需要转入营业外收入。不存在A的其他应付款,冲减B的其他应付款。
好的,那如果他非要那样操作,我就只能内账吧?还有我们公司有一些往来款好几年了,不会还给对方了,这种情况可以做营业外收入是吧?
你在内账里面可以随意、任性;外账是有规则的。
好的,内账的话我只做今年的,那是不是要手动录入期初数据?
内账可以手工录入期初数据。