老师，平时取得的餐饮发票、住宿发票、停车费和过路费发票等，怎么做账务处理，为什么不能抵扣呢？还有为什么那些临时工资也会影响成本呢？
你好！这个餐饮要看情况，比如是出差的还是公司聚餐的 住宿，停车这些，可以计入借：管理费用—差旅费—住宿费/停车费等 贷现金等。 如果是一般纳税人取得专票是可以抵扣的。 因为临时工工资最终也是入成本
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老师，您好！ 我想问下关于体育方面赛事组织服务相关的账务处理，我们是小规模纳税人，他这个赛事组织服务开出发票了之后，那得有成本票，关于这个成本票具体有些什么。是不是运营的时候发生的一些费用都算成本，那这个是计入哪个科目？比如，比赛有裁判员，裁判员的工资，还有统一的服装发放，接送运动员的大巴车费用，食宿费用等这些
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老师，公司收到的餐费发票，除了做业务招待费和职工福利还能做什么，最好可以全额计入费用。因为收入，因为收入不算多，工资总额也很少，到时候涉及纳税调整的太多了，如果我做工人的餐费，还需要调整吗？这个算成本还是福利费啊？如何账务处理？做工人的福利费，如果是成本，那需要计入工人的工资记个税嘛？
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老师，平时取得的餐饮发票、住宿发票、停车费和过路费发票等，怎么做账务处理，为什么不能抵扣呢？还有为什么那些临时工资也会影响成本呢？
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老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
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老师，我们公司是建筑劳务性质的，给临时工以工资形式发放劳务费，请问1、多少钱以上需要代扣代缴个人所得税？2、如果工人不愿意开具发票是不是不能税前扣除？3、因为是临时工人，数量太多了，公司如果不申报个人所得税会有什么影响呢？
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公司为一般纳税人，出差取得了1张餐饮普通发票为350、住宿为800、高铁费用200、怎么做账务处理、我也做了住宿和餐饮费发票上的价税分离，请问到底怎么做账，没有懂
你好！住宿没有专票不用做。高铁是可以价税分离的 借：管理费用—差旅费—餐费/住宿费/停车费 应交税费—应交增值税——进项税额等 贷现金等。
意思住宿和餐饮取得的是专票 就需要做价税分离嘛
你好！餐饮是不行的了。
为什么呢？这块我不懂，去哪个模块更加深入的了解呢，并且有些普票和专票到底要不要价税分离我也不太清楚
你好！因为餐饮是用于个人消费或者集体福利，不允许抵扣
老师在哪里知识点更加学习到那些能抵扣，那些要价税分离处理呢
您好！其实这个是税法里面增值税的内容