Q
这个题目解题思路是什么
2021-08-26 20:16
2021-08-26 20:40
你这个是属于之前年度的差错调整，你看一下之前年度的差错对净利润的影响金额是多少，用净利润的影响金额乘以百分之九十就行了。
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就是解析答案没有看明白什么意思
你可以把解除解析放出来，是具体哪些金额不理解，我们对应的数据具体解释。
这是我理解算的答案
这答案错了呀。首先你之前是把一千万放到了那个管理费用里面，这个是错误的。这个应该是要放到那个无形资产。 -1000，摊销1000/5×6/12=100 利润总额影响900，所得税1750×25%-175×25%
费用扣了1750我不是要调增吗？这部分不应该扣啊
这个一千七百五十税法口径计算所得税的时候扣的呀，你会计只是扣了一千的费用。
还是没有明白
就是说你做账的话，你放到管理费用，你只是放到一千对不对。
这个一千七百五只是你算所得税的时候才扣的一千七百五啊。
所以说，你现在在算对那个未分配利润的影响，只是考虑1000来处理，而不是考虑1750。
1000➖100这个为什么
一千是你之前放的费用，他放错了，你这里只能放一百的费用进去，所以说这个九百是调整的税前利润。