老师好，请问， 收到对方5张发票，每张5000元，一共25000元。我付款时候可以拆分成多次付款吗？不按照每张发票金额。比如本月付3000，下次付8000……总之，总数对上就行，这样付款可以吗？

老师好，请问， 收到对方5张发票，每张5000元，一共25000元。我付款时候可以拆分成多次付款吗？不按照每张发票金额。比如本月付3000，下次付8000……总之，总数对上就行，这样付款可以吗？

老师，我司是小规模，我们发包四项工程给同一公司做，我们收到四项工程发票总金额10万元，我们只开一张总额为10万的支票给他，这样可以吗， （如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月，对方给我们发票时，我们要做应付发录吗，还是直接付款时做，借工程施工-合同成本，贷银行存款，请老师帮忙写下正确分录

我们在12-4安排付款给张三供应商5650元电池的加急费用，届时这个发票他会和12月份的对账单的金额一起开出，到时候写付款申请单的时候请注意不要按照发票金额写单，要按照实际的对账单金额。请问老师，这样处理可以吗？还是说分开，一笔归一笔。

老师 我想请教个问题 1.我先讲述下事情 就是我们员工之前有借款 （但这个借款是用于去干什么就有点复杂 ）也可能是给客户的返点，也可能是请客户吃饭 那种这种挂起的账是需要发票来冲的对吧 不管是用于去干什么，对吧？ 2.现在呢又要付一笔款给这个员工 （这个款也是付给个人 ）这时候他就拿出来一张发票 这张发票金额是大于这次付款的金额 比如现在付款6千元 她的发票是50000元 然后发票剩下的这部分金额就用来冲他之前挂的借款，这样做可以吗

老师，您好！我们学校买设备的合同是按照进度付款，那平时开票是不是应该跟进度付款开一样的发票呢？目前我们的操作是平时付进度款的时候开票金额跟付款金额保持了一致，借：预付账款，贷：银行存款，付验收款的时候我们收到了对方全额的发票，借：固定资产 贷：银行存款，预付账款，应付账款，其中应付账款是质保金。请问一下这个的操作是对的吗？另外有时候有些设备款没法开成跟付款金额一致，我们就把金额开多了一点，为了不出现数量是负数，这样可以？